Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava Objednávateľ ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	196	ŠJ-SLUŽBA	93,14	s DPH			24.08.2015	VIS	ZS			17.02.2016
	Faktúra	195	POPLATOK	149,37	s DPH			26.08.2015	SANET	ZS			17.02.2016
	Faktúra	194	ŠJ-SLUŽBA	93,14	s DPH			24.08.2015	VIS	ZS			17.02.2016
	Faktúra	224	ČASOPISY	3,60	s DPH			02.10.2015	ARES	ZS			17.02.2016
	Faktúra	226	ELEKTRINA	847,00	s DPH			02.10.2015	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			17.02.2016
	Faktúra	259	ELEKTRINA	847,00	s DPH			03.11.2015	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			17.02.2016
	Faktúra	244	TELEFON	29,36	s DPH			09.10.2015	SLOVAK TELEKOM	ZS			17.02.2016
	Faktúra	258	PLYN ŠJ	88,00	s DPH			03.11.2015	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			17.02.2016
	Faktúra	257	HYGIENA	251,28	s DPH			03.11.2015	ILLE	ZS			17.02.2016
	Faktúra	256	POMÔCKY	126,00	s DPH			22.10.2015	ŠEVT A.S.	ZS			17.02.2016
	Faktúra	255	MATERIÁL	393,84	s DPH			21.10.2015	BÁTOVSKÝ JÁN	ZS			17.02.2016
	Faktúra	254	ODPAD	72,00	s DPH			21.10.2015	INTA S.R.O.	ZS			17.02.2016
	Faktúra	253	UPGRADE	528,00	s DPH			20.10.2015	ALFAPRO	ZS			17.02.2016
	Faktúra	252	ŠJ-SLUŽBA	93,14	s DPH			19.10.2015	VIS	ZS			17.02.2016
	Faktúra	251	POMÔCKY	2 574,00	s DPH			14.10.2015	MAREK JANKOVIČ	ZS			17.02.2016
	Faktúra	250	SLUŽBY TELOCVIČŇA	1 721,30	s DPH			14.10.2015	BELAS VLADISLAV RNDR.	ZS			17.02.2016
	Faktúra	249	POISTNÉ SLUŽBY	29,91	s DPH			14.10.2015	GENERALI POISŤOVŇA	ZS			17.02.2016
	Faktúra	248	TELEFON	18,43	s DPH			14.10.2015	SLOVAK TELEKOM	ZS			17.02.2016
	Faktúra	247	OPRAVVA VÁH-ŠJ	75,00	s DPH			13.10.2015	KISS KAROL	ZS			17.02.2016
	Faktúra	246	KOPIRKA ŠKOLA	124,56	s DPH			12.10.2015	KONICA MINOLTA SRO	ZS			17.02.2016

<< | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 8701-8720/8877