Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1218/2011	notebook, dataprojektor, USB kľúč (darovacia)	1 959,93	s DPH				Štátny pedagogický ústav	ZS			11.12.2015
	Faktúra	99	SLUŽBA - ŠJ	245,76	s DPH			24.04.2013	SLOBODA JÁN				11.12.2015
	Faktúra	86	MATERIAL	130,34	s DPH			09.04.2013	SLOVPAPA SLOVAKIA				11.12.2015
	Faktúra	87	TELEFON	29,15	s DPH			09.04.2013	SLOVAK TELEKOM				11.12.2015
	Faktúra	88	TELEFON-ŠJ	28,79	s DPH			09.04.2013	SLOVAK TELEKOM				11.12.2015
	Faktúra	89	OLO	348,39	s DPH			09.04.2013	HL.MESTO SR BRATISLAVA				11.12.2015
	Faktúra	90	TEPLO	3 375,00	s DPH			09.04.2013	GYMNÁZIUM				11.12.2015
	Faktúra	91	KOPIROVANIE	172,34	s DPH			10.04.2013	KONICA MINOLTA SRO				11.12.2015
	Faktúra	92	TELEFON-ZŠ	23,99	s DPH			10.04.2013	SLOVAK TELEKOM				11.12.2015
	Faktúra	93	VODA	770,21	s DPH			10.04.2013	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ				11.12.2015
	Faktúra	94	VIRTUAL.KNIŽNICA	16,56	s DPH			11.04.2013	KOMENSKY				11.12.2015
	Faktúra	95	VODA-ZRAŽKOVA	85,80	s DPH			12.04.2013	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ				11.12.2015
	Faktúra	96	STRAV.L.	155,40	s DPH			24.04.2013	VAŠA STRAVOVACIA				11.12.2015
	Faktúra	97	SLUŽBA	30,77	s DPH			24.04.2013	CBC SLOVAKIA SRO				11.12.2015
	Faktúra	98	KOPIROVANIE	124,20	s DPH			24.04.2013	KONICA MINOLTA SRO				11.12.2015
	Faktúra	100	PC PRISLUŠNESTVO	1 746,94	s DPH			24.04.2013	ALFAPRO				11.12.2015
	Faktúra	84	PLYN ŠJ	99,00	s DPH			04.04.2013	V-ELEKTRA SLOVAKIA				11.12.2015
	Faktúra	101	SLUŽBY-03	804,00	s DPH			26.04.2013	DETONE				11.12.2015
	Faktúra	102	SLUŽBY-04	560,00	s DPH			30.04.2013	BELAS VLADISLAV RNDR.				11.12.2015
	Faktúra	103	UČT.SLUŽBY-03	450,00	s DPH			02.05.2013	MILAN VARHOĽ-MIVA				11.12.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7932