Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	83	SLUŽBY-03	620,00	s DPH			02.04.2017	BELAS VLADISLAV RNDR.	ZS			08.06.2017
	Faktúra	113	TEPLO	125,00	s DPH			02.05.2019	GYMNÁZIUM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	124	VODA ZRAŽKY	76,31	s DPH			10.05.2019	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ	ZS			16.09.2019
	Faktúra	123	SLUŽBY	120,00	s DPH			09.05.2019	VIS	ZS			16.09.2019
	Faktúra	122	KOP.ZARIADENIE	80,40	s DPH			09.05.2019	KONICA MINOLTA SRO	ZS			16.09.2019
	Faktúra	121	KOP.ZARIADENIE	43,81	s DPH			09.05.2019	KONICA MINOLTA SRO	ZS			16.09.2019
	Faktúra	120	KOP.ZARIADENIE	73,66	s DPH			09.05.2019	KONICA MINOLTA SRO	ZS			16.09.2019
	Faktúra	119	HYGIEN.POTREBY	264,41	s DPH			07.05.2019	ILLE	ZS			16.09.2019
	Faktúra	118	PLYN	71,00	s DPH			03.05.2019	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			16.09.2019
	Faktúra	117	ELEKTRINA	808,00	s DPH			03.05.2019	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			16.09.2019
	Faktúra	116	VODA	1 290,60	s DPH			03.05.2019	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ	ZS			16.09.2019
	Faktúra	115	SLUŽBY-04	450,00	s DPH			02.05.2019	AKTIV CONSULTING S.R.O.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	114	SLUŽBY - 04	620,00	s DPH			02.05.2019	BELAS VLADISLAV RNDR.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	112	TEPLO	2 790,00	s DPH			02.05.2019	GYMNÁZIUM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	126	SLUŽBY-04	1 200,00	s DPH			10.05.2019	MAREK JANKOVIČ	ZS			16.09.2019
	Faktúra	111	ČISTIACE-ŠJ	236,69	s DPH			02.05.2019	TOP PARTNER	ZS			16.09.2019
	Faktúra	110	KOP.ZARIADENIE	429,56	s DPH			02.05.2019	KONICA MINOLTA SRO	ZS			16.09.2019
	Faktúra	1900145		104,23	s DPH			31.05.2019	46 POLAR FOOD SLOVAKIA S R.O.	ŠSZ			06.06.2019
	Faktúra	1900144		399,31	s DPH			30.05.2019	28 Gastro MAX	ŠSZ			06.06.2019
	Faktúra	1900143		341,20	s DPH			30.05.2019	47 MixFood s.r.o.	ŠSZ			06.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7651