Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1700232		155,29	s DPH			10.10.2017	47 MixFood s.r.o.	ŠSZ			07.11.2017
	Faktúra	163	ELEKTRINA	83,20	s DPH			18.06.2019	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			16.09.2019
	Faktúra	174	SLUŽBY-06	450,00	s DPH			02.07.2019	AKTIV CONSULTING S.R.O.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	173	TEPLO	125,00	s DPH			27.06.2019	GYMNÁZIUM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	172	TEPLO	2 195,00	s DPH			27.06.2019	GYMNÁZIUM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	171	BLESKOZVODY	299,76	s DPH			26.06.2019	JEEL SRO	ZS			16.09.2019
	Faktúra	170	MATERIÁL	53,46	s DPH			25.06.2019	ŠEVT A.S.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	169	ŠVP	1 900,00	s DPH			20.06.2019	FANTÁZIA DP S.R.O.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	168	MATERIÁL	602,98	s DPH			19.06.2019	ŠUTIAK PAVEL ING.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	167	STÔL+STOLIČKY	3 105,55	s DPH			19.06.2019	DAFFER SPOL. S R.O.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	166	ŽETONY	724,80	s DPH			18.06.2019	VIS	ZS			16.09.2019
	Faktúra	165	KUCH.ODPAD	210,00	s DPH			18.06.2019	INTA S.R.O.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	164	TEPLO	840,78	s DPH			18.06.2019	GYMNÁZIUM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	162	SLUŽBY	120,00	s DPH			10.06.2019	VIS	ZS			16.09.2019
	Faktúra	176	SLUŽBY - 06	620,00	s DPH			02.07.2019	BELAS VLADISLAV RNDR.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	161	VODA ZRAŽKY	78,52	s DPH			07.06.2019	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ	ZS			16.09.2019
	Faktúra	160	TELEFON	29,00	s DPH			07.06.2019	SLOVAK TELEKOM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	159	TELEFON	11,99	s DPH			07.06.2019	SLOVAK TELEKOM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	158	TELEFON	51,01	s DPH			07.06.2019	SLOVAK TELEKOM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	157	KOP.ZARIADENIE	73,66	s DPH			05.06.2019	KONICA MINOLTA SRO	ZS			16.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7932