Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1800233 115,63 s DPH 11.10.2018 46 POLAR FOOD SLOVAKIA S R.O. ŠSZ 07.11.2018
    Faktúra 206 ELEKTRINA 808,00 s DPH 01.08.2019 V-ELEKTRA SLOVAKIA ZS 16.09.2019
    Faktúra 217 ELEKTRINA -447,40 s DPH 15.08.2019 V-ELEKTRA SLOVAKIA ZS 16.09.2019
    Faktúra 216 VODA ZRAŽKY 78,52 s DPH 15.08.2019 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZS 16.09.2019
    Faktúra 215 TELEFON 51,01 s DPH 15.08.2019 SLOVAK TELEKOM ZS 16.09.2019
    Faktúra 214 TELEFON 11,99 s DPH 15.08.2019 SLOVAK TELEKOM ZS 16.09.2019
    Faktúra 213 TELEFON 29,00 s DPH 15.08.2019 SLOVAK TELEKOM ZS 16.09.2019
    Faktúra 212 MATERIÁL 636,00 s DPH 15.08.2019 RM GASTRI-JAZ ZS 16.09.2019
    Faktúra 211 KOP.ZARIADENIE 43,81 s DPH 08.08.2019 KONICA MINOLTA SRO ZS 16.09.2019
    Faktúra 210 KOP.ZARIADENIE 0,01 s DPH 08.08.2019 KONICA MINOLTA SRO ZS 16.09.2019
    Faktúra 209 KOP.ZARIADENIE 73,66 s DPH 08.08.2019 KONICA MINOLTA SRO ZS 16.09.2019
    Faktúra 208 SERVIS VÝŤAHU 44,22 s DPH 08.08.2019 OTIS ZS 16.09.2019
    Faktúra 207 SLUŽBY-07 1 200,00 s DPH 01.08.2019 MAREK JANKOVIČ ZS 16.09.2019
    Faktúra 205 PLYN 71,00 s DPH 01.08.2019 V-ELEKTRA SLOVAKIA ZS 16.09.2019
    Faktúra 219 OKNA 1 227,00 s DPH 19.08.2019 SORTIMENT S.R.O. ZS 16.09.2019
    Faktúra 204 STRAVNE 973,56 s DPH 01.08.2019 EDENRED SLOVAKIA S.R.O. ZS 16.09.2019
    Faktúra 203 SLUŽBY-07 450,00 s DPH 01.08.2019 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZS 16.09.2019
    Faktúra 202 VODA 630,80 s DPH 29.07.2019 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZS 16.09.2019
    Faktúra 201 SLUŽBY 374,40 s DPH 24.07.2019 VIS ZS 16.09.2019
    Faktúra 200 KOBECE 40,34 s DPH 24.07.2019 LINDSTROM S.R.O. ZS 16.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9019
    ZS=Základná škola
    ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)

    • Prihlásenie