Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1800136 2 235.96 s DPH 17.05.2018 38 Jozef Okša Mäsiarstvo a úde ŠSZ 07.06.2018
    Faktúra 178 SLUŽBY-06 1 200,00 s DPH 02.07.2019 MAREK JANKOVIČ ZS 16.09.2019
    Faktúra 189 TELEFON 29,00 s DPH 10.07.2019 SLOVAK TELEKOM ZS 16.09.2019
    Faktúra 188 TELEFON 51,38 s DPH 10.07.2019 SLOVAK TELEKOM ZS 16.09.2019
    Faktúra 187 ELEKTRINA -55,02 s DPH 10.07.2019 V-ELEKTRA SLOVAKIA ZS 16.09.2019
    Faktúra 186 KOBECE 80,69 s DPH 03.07.2019 LINDSTROM S.R.O. ZS 16.09.2019
    Faktúra 185 KUCH.ODPAD 198,00 s DPH 03.07.2019 INTA S.R.O. ZS 16.09.2019
    Faktúra 184 VODA ZRAŽKY 76,31 s DPH 03.07.2019 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZS 16.09.2019
    Faktúra 183 BOZP 90,00 s DPH 03.07.2019 MILAN BOJŇANSKÝ ZS 16.09.2019
    Faktúra 182 SLUŽBY 120,00 s DPH 03.07.2019 VIS ZS 16.09.2019
    Faktúra 181 DEJEPIS 180,00 s DPH 03.07.2019 TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. ZS 16.09.2019
    Faktúra 180 SLUŽBA HAVÁRIA 86,18 s DPH 02.07.2019 HAVARIJNÁ SLUŽBA ĽUBA OLIVOVÁ ZS 16.09.2019
    Faktúra 179 ELEKTRINA 808,00 s DPH 02.07.2019 V-ELEKTRA SLOVAKIA ZS 16.09.2019
    Faktúra 177 VODA 840,32 s DPH 02.07.2019 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZS 16.09.2019
    Faktúra 191 PREHLIADKA ELEKTROSPOTREBIČOV 699,12 s DPH 10.07.2019 JEEL SRO ZS 16.09.2019
    Faktúra 176 SLUŽBY - 06 620,00 s DPH 02.07.2019 BELAS VLADISLAV RNDR. ZS 16.09.2019
    Faktúra 175 KOP.ZARIADENIE 429,95 s DPH 02.07.2019 KONICA MINOLTA SRO ZS 16.09.2019
    Faktúra 174 SLUŽBY-06 450,00 s DPH 02.07.2019 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZS 16.09.2019
    Faktúra 173 TEPLO 125,00 s DPH 27.06.2019 GYMNÁZIUM ZS 16.09.2019
    Faktúra 172 TEPLO 2 195,00 s DPH 27.06.2019 GYMNÁZIUM ZS 16.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8771
    ZS=Základná škola
    ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje