Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 voda a stočné 1 049,64 s DPH 2000055724 02.01.2023 Bratislavská vodárenská spoloč 07.09.2023
    Faktúra 192 BEZKRIEDY 18,00 s DPH 14.07.2021 KOMENSKY VIRAL S.R.O. 17.12.2021
    Faktúra 186 KOPIROVANIE-MATERIÁL 0,01 s DPH 09.07.2021 KONICA MINOLTA SRO 17.12.2021
    Faktúra 187 MATERIÁL 523,08 s DPH 09.07.2021 KEMA 17.12.2021
    Faktúra 188 ELEKTRINA -6,44 s DPH 09.07.2021 V-ELEKTRA SLOVAKIA 17.12.2021
    Faktúra 189 TELEFON 29,27 s DPH 09.07.2021 SLOVAK TELEKOM 17.12.2021
    Faktúra 190 TELEFON-ŠJ 29,00 s DPH 09.07.2021 SLOVAK TELEKOM 17.12.2021
    Faktúra 191 MATERIÁL 146,40 s DPH 14.07.2021 FARLESK SPOL. S R.O. 17.12.2021
    Faktúra 193 SLUŽBY 165,60 s DPH 14.07.2021 SOLITEA SLOVENSKO A.S. 17.12.2021
    Faktúra 184 KOPIROVANIE-MATERIÁL 426,47 s DPH 09.07.2021 KONICA MINOLTA SRO 17.12.2021
    Faktúra 194 VODA 729,76 s DPH 02.08.2021 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ 17.12.2021
    Faktúra 195 SLUŽBY 450,00 s DPH 02.08.2021 AKTIV CONSULTING S.R.O. 17.12.2021
    Faktúra 196 KOPIROVANIE-MATERIÁL 73,66 s DPH 02.08.2021 KONICA MINOLTA SRO 17.12.2021
    Faktúra 197 VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 48,00 s DPH 02.08.2021 OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. 17.12.2021
    Faktúra 198 SLUŽBY 120,00 s DPH 02.08.2021 VIS 17.12.2021
    Faktúra 199 TEPLO 2 230,00 s DPH 02.08.2021 GYMNÁZIUM 17.12.2021
    Faktúra 185 KOPIROVANIE-MATERIÁL 394,09 s DPH 09.07.2021 KONICA MINOLTA SRO 17.12.2021
    Faktúra 183 UČEBNÉ POMÔCKY 336,00 s DPH 04.07.2021 ALZA.CZ A.S. 17.12.2021
    Faktúra 201 MATERIÁL 65,23 s DPH 02.08.2021 KEMA 17.12.2021
    Faktúra 174 UČEBNICE 4 256,10 s DPH 28.06.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 17.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9470
    ZS=Základná škola
    ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)

    • Prihlásenie