Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ŠSZ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	1900753	potraviny	153,89	s DPH	31.05.2021	59 Bohumil Kompaník	ŠSZ
	Faktúra	1900752	potraviny	94,32	s DPH	31.05.2021	42 CITYFOOD s.r.o.	ŠSZ
	Faktúra	1900751	potraviny	36,02	s DPH	28.05.2021	60 Tatranská mliekaren	ŠSZ
	Faktúra	1900750	potraviny	407,93	s DPH	28.05.2021	17 MABONEX SLOVAKIA s r.o-	ŠSZ
	Faktúra	1900749	potraviny	80,10	s DPH	28.05.2021	47 MixFood s.r.o.	ŠSZ
	Faktúra	1900748	potraviny	715,20	s DPH	28.05.2021	2 ATC -JR s.r.o.	ŠSZ
	Faktúra	1900747	potraviny	75,24	s DPH	28.05.2021	17 MABONEX SLOVAKIA s r.o-	ŠSZ
	Faktúra	1900746	potraviny	268,57	s DPH	28.05.2021	17 MABONEX SLOVAKIA s r.o-	ŠSZ
	Faktúra	1900745	potraviny	59,76	s DPH	28.05.2021	17 MABONEX SLOVAKIA s r.o-	ŠSZ
	Faktúra	1900743	potraviny	101,58	s DPH	28.05.2021	59 Bohumil Kompaník	ŠSZ
	Faktúra	1900740	potraviny	117,18	s DPH	27.05.2021	58 PLATINO	ŠSZ
	Faktúra	143	TEPLO	2 285,00	s DPH	27.05.2021	GYMNÁZIUM	ZS
	Faktúra	1900744	potraviny	71,93	s DPH	27.05.2021	44 Boni Fructi,spol.s r.o.	ŠSZ
	Faktúra	1900741	potraviny	37,38	s DPH	27.05.2021	47 MixFood s.r.o.	ŠSZ
	Faktúra	1900742	potraviny	73,90	s DPH	27.05.2021	59 Bohumil Kompaník	ŠSZ
	Faktúra	145	OVOCIE	71,93	s DPH	27.05.2021	BONI FRUCTI SPOL.S R.O.	ZS
	Faktúra	144	TEPLO	125,00	s DPH	27.05.2021	GYMNÁZIUM	ZS
	Faktúra	139	VODA	785,28	s DPH	26.05.2021	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ	ZS
	Faktúra	140	POMÔCKY	396,00	s DPH	26.05.2021	CBS SPOL.S R.O.	ZS
	Faktúra	141	ROHOŽE	46,26	s DPH	26.05.2021	LINDSTROM S.R.O.	ZS

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5996