• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 578 žalúzie 192,60 s DPH 20230174 20.12.2024 KUBIKO s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 571 služby 1 102,80 s DPH 102233955 19.12.2024 AKS group s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 551 elektrina-vyučtovanie -1 068,67 s DPH 7200000215 19.12.2024 V-Elektra Slovakia 03.05.2024
    Faktúra 577 kontrola hydrantov 309,00 s DPH 2023113 19.12.2024 RP-control s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 576 pomôcky-digi 4 948,40 s DPH 202322705 19.12.2024 SILCOM Multimedia SK s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 575 seminár 250,00 s DPH 202339 19.12.2024 Vzdelávanie21 03.05.2024
    Faktúra 574 IKT správa 726,00 s DPH 20230028 19.12.2024 Beowulf s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 573 pomôcky-digi 752,00 s DPH 230100232 19.12.2024 ADROS s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 572 IKT správa 726,00 s DPH 20230027 19.12.2024 Beowulf s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 570 IKT správa 1 440,00 s DPH 20230026 19.12.2024 Beowulf s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 567 voda a stočné 1 198,08 s DPH 2000055724 18.12.2024 Bratislavská vodárenská spoloč 03.05.2024
    Faktúra 569 materiál 177,62 s DPH 2301358 18.12.2024 Adlerr 03.05.2024
    Faktúra 568 pomôcky 201,31 s DPH 1283121 18.12.2024 CHOBOLA s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 566 služby 250,00 s DPH 20230069 14.12.2024 Žák Martin Mgr.art. 03.05.2024
    Faktúra 565 materiál 629,54 s DPH 20237280 13.12.2024 SLOVPAP Slovakia 03.05.2024
    Faktúra 561 teplo 4 778,88 s DPH 1006123 12.12.2024 Gymnázium 03.05.2024
    Faktúra 564 bozp 90,00 s DPH 2023683 12.12.2024 Milan Bojňanský 03.05.2024
    Faktúra 563 materiál 336,88 s DPH 202300495 12.12.2024 Kancelária123 s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 562 toner 54,60 s DPH 10101785 12.12.2024 PRYZNAT Slovakia 03.05.2024
    Faktúra 558 materiál 283,80 s DPH 2232012042 11.12.2024 ŠEVT a.s. 03.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7871
    ZS=Základná škola
    ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje