Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 333 TEPLO -439,63 s DPH 21.12.2018 GYMNÁZIUM ZS
Faktúra 332 KOPIRKA ŠKOLA 557,24 s DPH 21.12.2018 KONICA MINOLTA SRO ZS
Faktúra 329 SLUŽBY OSOBNÉ ÚDAJE 576,00 s DPH 20.12.2018 OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. ZS
Faktúra 330 TEPLO 125,00 s DPH 20.12.2018 GYMNÁZIUM ZS
Faktúra 331 VODA 893,83 s DPH 20.12.2018 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZS
Faktúra 1800308 62,70 s DPH 19.12.2018 47 MixFood s.r.o. ŠSZ
Faktúra 327 SLUŽBY-12 620,00 s DPH 19.12.2018 BELAS VLADISLAV RNDR. ZS
Faktúra 1800309 401,28 s DPH 18.12.2018 28 Gastro MAX ŠSZ
Faktúra 328 KRESLA 231,60 s DPH 18.12.2018 B2B PARTNER ZS
Faktúra 1800307 288,59 s DPH 18.12.2018 47 MixFood s.r.o. ŠSZ
Faktúra 326 SLUŽBY-12 450,00 s DPH 17.12.2018 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZS
Faktúra 1800306 432,00 s DPH 14.12.2018 46 POLAR FOOD SLOVAKIA S R.O. ŠSZ
Faktúra 323 ŠJ-SLUŽBA 120,00 s DPH 13.12.2018 VIS ZS
Faktúra 315 TELEFON 52,27 s DPH 13.12.2018 SLOVAK TELEKOM ZS
Faktúra 322 SLUŽBA 190,80 s DPH 13.12.2018 FLAMECONTROL S.R.O. ZS
Faktúra 316 TELEFON-ŠJ 29,00 s DPH 13.12.2018 SLOVAK TELEKOM ZS
Faktúra 321 KOPIRKA ŠKOLA 43,81 s DPH 13.12.2018 KONICA MINOLTA SRO ZS
Faktúra 317 TELEFON 11,99 s DPH 13.12.2018 SLOVAK TELEKOM ZS
Faktúra 320 KOPIRKA ŠKOLA 73,66 s DPH 13.12.2018 KONICA MINOLTA SRO ZS
Faktúra 324 BOZP 90,00 s DPH 13.12.2018 MILAN BOJŇANSKÝ ZS
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4717
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria