Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZŠ ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2225027141	POMÔCKY	9 511,30	s DPH		30.12.2022	AGEM COMPUTERS SPOL. S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	220200082	POMÔCKY	2 813,40	s DPH		30.12.2022	BRETTON SK S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	20220027	SLUŽBY	1 002,00	s DPH		30.12.2022	BEOWULF S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	22053	POMÔCKY	892,80	s DPH		30.12.2022	ŠKOLA.SK S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	20220028	SLUŽBY	800,00	s DPH		30.12.2022	BEOWULF S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	905151	POMÔCKY	562,20	s DPH		30.12.2022	RIGHTDEAL.SK				18.01.2023
	Faktúra	2225027142	MATERIÁL	547,20	s DPH		30.12.2022	AGEM COMPUTERS SPOL. S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	22501063	MATERIÁL	475,48	s DPH		30.12.2022	BRENO E-SHOP				18.01.2023
	Faktúra	224657156	POMÔCKY	162,80	s DPH		30.12.2022	MUZIKER A.S.				18.01.2023
	Faktúra	2200208938	POMÔCKY	123,89	s DPH		30.12.2022	SPORTEGA.SK				18.01.2023
	Faktúra	599686282	POMÔCKY	74,10	s DPH		30.12.2022	MIA STYLE S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	4128447	POMÔCKY	59,10	s DPH		30.12.2022	DIMEX - SLOVENSKO S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	62201087	MATERIÁL	276,79	s DPH		29.12.2022	VMBAL S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	1359	MATERIÁL	59,00	s DPH		29.12.2022	AVEPHARMA S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	650704	MATERIÁL	114,19	s DPH		29.12.2022	MERKURY SHOP S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	62201086	MATERIÁL	276,79	s DPH		29.12.2022	VMBAL S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	473173094	MATERIÁL	449,20	s DPH		29.12.2022	ALZA.CZ A.S.				18.01.2023
	Faktúra	1358	MATERIÁL	32,30	s DPH		29.12.2022	AVEPHARMA S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	221400448	POMÔCKY	1 500,00	s DPH		29.12.2022	3VIA S.R.O.				18.01.2023
	Faktúra	221400447	POMÔCKY	1 500,00	s DPH		29.12.2022	3VIA S.R.O.				18.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7202