Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	voda a stočné	1 049,64	s DPH		2000055724	02.01.2023	Bratislavská vodárenská spoloč				07.09.2023
	Faktúra	141	TEPLO	125,00	s DPH			01.06.2019	GYMNÁZIUM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	152	PLYN	71,00	s DPH			05.06.2019	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			16.09.2019
	Faktúra	151	ELEKTRINA	808,00	s DPH			05.06.2019	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			16.09.2019
	Faktúra	150	SLUŽBY	97,25	s DPH			05.06.2019	MAREK JANKOVIČ	ZS			16.09.2019
	Faktúra	149	POMÔCKY	1 185,60	s DPH			05.06.2019	MAREK JANKOVIČ	ZS			16.09.2019
	Faktúra	148	SLUŽBY-05	1 200,00	s DPH			05.06.2019	MAREK JANKOVIČ	ZS			16.09.2019
	Faktúra	147	SLUŽBY	400,00	s DPH			04.06.2019	ŽÁK MARTIN MGR.ART.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	146	SLUŽBY-05	450,00	s DPH			03.06.2019	AKTIV CONSULTING S.R.O.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	145	SLUŽBY - 05	620,00	s DPH			03.06.2019	BELAS VLADISLAV RNDR.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	144	VODA	1 036,48	s DPH			03.06.2019	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ	ZS			16.09.2019
	Faktúra	143	ČISTENIE LAPAČOV	278,83	s DPH			01.06.2019	KANAL MPS	ZS			16.09.2019
	Faktúra	142	TEPLO	2 260,00	s DPH			01.06.2019	GYMNÁZIUM	ZS			16.09.2019
	Faktúra	140	KOBECE	17,29	s DPH			01.06.2019	LINDSTROM S.R.O.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	154	POMÔCKY	129,72	s DPH			05.06.2019	ARES	ZS			16.09.2019
	Faktúra	139	STRAVNE	571,86	s DPH			28.05.2019	EDENRED SLOVAKIA S.R.O.	ZS			16.09.2019
	Faktúra	138	NASTENKY	124,80	s DPH			24.05.2019	B2B PARTNER	ZS			16.09.2019
	Faktúra	137	ŠVP	4 000,00	s DPH			24.05.2019	OZ DETSKÝ BABYLON	ZS			16.09.2019
	Faktúra	136	POMÔCKY	211,60	s DPH			22.05.2019	INSGRAF S.R.O	ZS			16.09.2019
	Faktúra	135	MATERIÁL	351,52	s DPH			22.05.2019	SLOVPAPA SLOVAKIA	ZS			16.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7651