Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava Objednávateľ ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	206	ELEKTRINA	808,00	s DPH			01.08.2019	V-ELEKTRA SLOVAKIA	ZS			16.09.2019
	Faktúra	295	HYGIEN.POTREBY	261,60	s DPH			21.10.2019	ILLE	ZS			19.11.2019
	Faktúra	307	POMÔCKY	359,40	s DPH			24.10.2019	INSGRAF S.R.O	ZS			19.11.2019
	Faktúra	306	VODA	1 471,14	s DPH			25.10.2019	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ	ZS			19.11.2019
	Faktúra	305	ZÁSTAVY	22,10	s DPH			25.10.2019	GAJDOŠ GABRIEL	ZS			19.11.2019
	Faktúra	304	MATERIÁL	31,56	s DPH			24.10.2019	SLOVPAPA SLOVAKIA	ZS			19.11.2019
	Faktúra	303	POMÔCKY	823,10	s DPH			23.10.2019	MAREK JANKOVIČ	ZS			19.11.2019
	Faktúra	302	KOBECE	77,23	s DPH			22.10.2019	LINDSTROM S.R.O.	ZS			19.11.2019
	Faktúra	301	POMÔCKY	9,90	s DPH			22.10.2019	KOMENSKY VIRAL S.R.O.	ZS			19.11.2019
	Faktúra	300	POISTENIE	1 514,54	s DPH			22.10.2019	GENERALI POISŤOVŇA	ZS			19.11.2019
	Faktúra	299	HYGIEN.POTREBY	222,24	s DPH			22.10.2019	ILLE	ZS			19.11.2019
	Faktúra	298	MATERIÁL	1 822,50	s DPH			21.10.2019	ŠEVT A.S.	ZS			19.11.2019
	Faktúra	297	POMÔCKY	252,00	s DPH			21.10.2019	BITTER AUREL MGR.	ZS			19.11.2019
	Faktúra	296	POISTENIE	830,09	s DPH			21.10.2019	GENERALI POISŤOVŇA	ZS			19.11.2019
	Faktúra	294	KALIBRÁCIA VÁH	395,00	s DPH			17.10.2019	KOLLER ŠTEFAN	ZS			19.11.2019
	Faktúra	1900253		44,76	s DPH			04.11.2019	47 MixFood s.r.o.	ŠSZ			06.12.2019
	Faktúra	293	KOMPARO	39,00	s DPH			15.10.2019	EXAM TESTING	ZS			19.11.2019
	Faktúra	292	SLUŽBY	35,00	s DPH			15.10.2019	KOMINÁR S.R.O.	ZS			19.11.2019
	Faktúra	291	SLUŽBY	120,00	s DPH			14.10.2019	VIS	ZS			19.11.2019
	Faktúra	290	MATERIÁL	484,98	s DPH			11.10.2019	SLOVPAPA SLOVAKIA	ZS			19.11.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/8877