Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava Objednávateľ ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	90	OVOCIE	6,14	s DPH			31.03.2021	BONI FRUCTI SPOL.S R.O.	ZS			16.04.2021
	Faktúra	89	KOPIROVANIE-MATERIÁL	117,92	s DPH			31.03.2021	KONICA MINOLTA SRO	ZS			16.04.2021
	Faktúra	88	POMÔCKY	90,00	s DPH			30.03.2021	DAPHNE -INŠTIT.APLIK.EKOLOGIE	ZS			16.04.2021
	Faktúra	87	SLUŽBY	278,83	s DPH			30.03.2021	KANAL MPS	ZS			16.04.2021
	Faktúra	86	TEPLO	3 965,00	s DPH			30.03.2021	GYMNÁZIUM	ZS			16.04.2021
	Faktúra	85	TEPLO	125,00	s DPH			30.03.2021	GYMNÁZIUM	ZS			16.04.2021
	Faktúra	84	UČEBNICE	45,00	s DPH			30.03.2021	TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O.	ZS			16.04.2021
	Faktúra	83	SERVIS SLUŽBY	148,80	s DPH			29.03.2021	BÁTOVSKÝ JÁN	ZS			16.04.2021
	Faktúra	82	VODA	489,56	s DPH			29.03.2021	BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ	ZS			16.04.2021
	Faktúra	79	RESPIRÁTOR	430,00	s DPH			24.03.2021	ALKA SK S.R.O.	ZS			16.04.2021
	Faktúra	63	HYGIENA	275,04	s DPH			09.03.2021	ILLE	ZS			16.04.2021
	Faktúra	78	POMÔCKY-PROJEKT NPDS	132,00	s DPH			24.03.2021	EDU-SPEC S.R.O.	ZS			16.04.2021
	Faktúra	77	SLUŽBY IT	1 200,00	s DPH			22.03.2021	MAREK JANKOVIČ	ZS			16.04.2021
	Faktúra	76	KUCHYNSKÝ ODPAD	49,50	s DPH			18.03.2021	INTA S.R.O.	ZS			16.04.2021
	Faktúra	75	MATERIÁL	767,63	s DPH			18.03.2021	LUČENIČ ANDREJ	ZS			16.04.2021
	Faktúra	74	SLUŽBY	420,00	s DPH			17.03.2021	TRIMEL V.O.S.	ZS			16.04.2021
	Faktúra	73	UČEBNE POMÔCKY	15,00	s DPH			17.03.2021	MARTINUS S.R.O.	ZS			16.04.2021
	Faktúra	72	TELEFON-ŠJ	29,00	s DPH			12.03.2021	SLOVAK TELEKOM	ZS			16.04.2021
	Faktúra	71	TELEFON	29,00	s DPH			12.03.2021	SLOVAK TELEKOM	ZS			16.04.2021
	Faktúra	70	MATERIÁL	129,60	s DPH			10.03.2021	SLOVPAP SLOVAKIA	ZS			16.04.2021

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/8877