Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1900193 170,87 s DPH 06.09.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900192 16,38 s DPH 05.09.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900191 18,12 s DPH 04.09.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900190 161,99 s DPH 03.09.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900189 11,63 s DPH 02.09.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900188 32,86 s DPH 17.09.2019 17 MABONEX SLOVAKIA s r.o- ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900187 54,72 s DPH 17.09.2019 57 Mplus , s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900186 892,44 s DPH 17.09.2019 17 MABONEX SLOVAKIA s r.o- ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900212 607,18 s DPH 27.09.2019 2 ATC -JR s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900214 40,86 s DPH 26.09.2019 17 MABONEX SLOVAKIA s r.o- ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 1900184 97,07 s DPH 16.09.2019 17 MABONEX SLOVAKIA s r.o- ŠSZ 07.10.2019
    Faktúra 240 KOP.ZARIADENIE 73,66 s DPH 05.09.2019 KONICA MINOLTA SRO ZS 15.10.2019
    Faktúra 252 REGAL 44,40 s DPH 11.09.2019 B2B PARTNER ZS 15.10.2019
    Faktúra 251 ELEKTRINA -399,86 s DPH 10.09.2019 V-ELEKTRA SLOVAKIA ZS 15.10.2019
    Faktúra 250 MATERIÁL 511,98 s DPH 10.09.2019 NETCOM ZÁVODSKÝ S.R.O. ZS 15.10.2019
    Faktúra 249 TELEFON 11,99 s DPH 10.09.2019 SLOVAK TELEKOM ZS 15.10.2019
    Faktúra 248 TELEFON 96,30 s DPH 10.09.2019 SLOVAK TELEKOM ZS 15.10.2019
    Faktúra 247 TELEFON 29,00 s DPH 10.09.2019 SLOVAK TELEKOM ZS 15.10.2019
    Faktúra 246 POMÔCKY 18,00 s DPH 10.09.2019 3P SLÚŽI VÁM S.R.O. ZS 15.10.2019
    Faktúra 245 POISTENIE 760,56 s DPH 10.09.2019 GENERALI POISŤOVŇA ZS 15.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/8877
    ZS=Základná škola
    ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje