Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava Objednávateľ ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	86	TEPLO	3 965,00	s DPH			30.03.2021	GYMNÁZIUM				17.12.2021
	Faktúra	181	RESPIRÁTOR	528,00	s DPH			02.07.2021	REPRE S.R.O.				17.12.2021
	Faktúra	183	UČEBNÉ POMÔCKY	336,00	s DPH			04.07.2021	ALZA.CZ A.S.				17.12.2021
	Faktúra	30	SLUŽBY	450,00	s DPH			05.02.2021	AKTIV CONSULTING S.R.O.				17.12.2021
	Faktúra	281	TELEFON-ŠJ	29,00	s DPH			12.10.2021	SLOVAK TELEKOM				17.12.2021
	Faktúra	295	MATERIÁL	180,00	s DPH			26.10.2021	KEMA				17.12.2021
	Faktúra	294	POMÔCKY	107,47	s DPH			26.10.2021	ZÁBAVNÉ UČENÍ S-R-O-				17.12.2021
	Faktúra	293	POMÔCKY	114,60	s DPH			26.10.2021	MASTER SPORT S.R.O.				17.12.2021
	Faktúra	292	BLESKOZVODY EL.SPOTREBIČOV	1 326,34	s DPH			26.10.2021	JEEL SRO				17.12.2021
	Faktúra	291	MATERIÁL	53,90	s DPH			26.10.2021	INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O.				17.12.2021
	Faktúra	290	MATERIÁL	112,82	s DPH			25.10.2021	ALZA.CZ A.S.				17.12.2021
	Faktúra	289	POMÔCKY	178,00	s DPH			25.10.2021	3LOBIT O.Z.				17.12.2021
	Faktúra	288	HYGIENA	275,04	s DPH			19.10.2021	ILLE				17.12.2021
	Faktúra	287	ROHOŽE	47,47	s DPH			19.10.2021	LINDSTROM S.R.O.				17.12.2021
	Faktúra	286	SLUŽBY	278,83	s DPH			19.10.2021	KANAL MPS				17.12.2021
	Faktúra	285	MATERIÁL	292,54	s DPH			19.10.2021	SLOVPAP SLOVAKIA				17.12.2021
	Faktúra	284	SLUŽBY	165,60	s DPH			19.10.2021	SOLITEA SLOVENSKO A.S.				17.12.2021
	Faktúra	283	KUCHYNSKÝ ODPAD	184,13	s DPH			19.10.2021	INTA S.R.O.				17.12.2021
	Faktúra	282	POISTENIE	1 458,81	s DPH			12.10.2021	GENERALI POISŤOVŇA				17.12.2021
	Faktúra	280	TELEFON	29,00	s DPH			12.10.2021	SLOVAK TELEKOM				17.12.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/9390