Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava Objednávateľ ZS ZŠ ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava ŠSZ Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111	TEPLO	3 688,77	s DPH			17.05.2011	GYMNÁZIUM	ZS			16.02.2016
	Faktúra	112	STRAV.L.	466,20	s DPH			19.05.2011	VAŠA STRAVOVACIA	ZS			16.02.2016
	Faktúra	113	SANET-INTERNET.SLUZBY	149,37	s DPH			19.05.2011	SANET	ZS			16.02.2016
	Faktúra	114	ČASOPISY	68,42	s DPH			01.06.2011	AREA	ZS			16.02.2016
	Faktúra	115	PZP	720,00	s DPH			01.06.2011	MEDFIN PZS	ZS			16.02.2016
	Faktúra	116	KOPIROVANIE	30,77	s DPH			01.06.2011	FAXCOPY	ZS			16.02.2016
	Faktúra	117	PLYN-ŠJ	92,00	s DPH			01.06.2011	SPP	ZS			16.02.2016
	Zmluva		dodávka mäsa a iných potravín (kúpna)	0,00	s DPH			01.06.2011	Jozef Okša	ŠSZ			11.12.2015
	Faktúra	120	ODPAD	168,00	s DPH			02.06.2011	HK COMPANY	ZS			16.02.2016
	Faktúra	118	VIRTUAL.KNIŽNICA	16,56	s DPH			02.06.2011	KOMENSKY	ZS			16.02.2016
	Faktúra	121	UČT.SLUŽBY-05	450,00	s DPH			02.06.2011	MILAN VARHOĽ-MIVA	ZS			16.02.2016
	Faktúra	119	SLUŽBA-ČISTENIE KANAL.	278,83	s DPH			02.06.2011	KANAL MPS	ZS			16.02.2016
	Faktúra	122	ELEKTRINA	450,00	s DPH			03.06.2011	ENERGETICKÉ CENTRUM	ZS			16.02.2016
	Faktúra	123	ELEKTRINA-ŠJ	200,00	s DPH			03.06.2011	ENERGETICKÉ CENTRUM	ZS			16.02.2016
	Faktúra	124	TABULE ŠKOLSKE	1 314,00	s DPH			03.06.2011	ALFAPRO	ZS			16.02.2016
	Faktúra	125	ČISTIACE-ŠJ	120,73	s DPH			03.06.2011	TOP PARTNER	ZS			16.02.2016
	Faktúra	126	VODA	76,60	s DPH			07.06.2011	VAK	ZS			16.02.2016
	Objednávka		Skriňa šatňová 45 ks, lavička jednostranná s vešiakom		s DPH			07.06.2011	Ing. Viera Riljaková – INTERIÉRY				11.12.2015
	Faktúra	127	TELEFON-ZŠ	38,28	s DPH			08.06.2011	T-COM	ZS			16.02.2016
	Faktúra	128	TELEFON-ŠJ	28,79	s DPH			08.06.2011	T-COM	ZS			16.02.2016

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/9390