Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra f - 516/2024 materiál 141,60 s DPH 2401325 06.12.2024 Adlerr PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ 11.02.2025
    Faktúra 2321002117 nivam-pomôcky 168,08 s DPH 2321002117 08.11.2023 ARKA a.s. 06.12.2023
    Faktúra 108203 pomôcky 48,95 s DPH 108203 02.11.2023 Šílová Oldřiška Ing. 06.12.2023
    Faktúra 2023127 zodpovedna osoba 144,00 s DPH 2023127 02.11.2023 Osobnzudaj.sk-WB s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra 20230096 služby 700,00 s DPH 20230096 02.11.2023 Aktiv Consulting s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra 415281 pomôcky 249,60 s DPH 415281 06.11.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra 202316 maľovanie 923,00 s DPH 202316 06.11.2023 Vostál Štefan 06.12.2023
    Faktúra 2311060030 nivam-pomôcky 28,97 s DPH 2311060030 07.11.2023 3via, s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra 112303703 služby 58,80 s DPH 112303703 07.11.2023 VIS 06.12.2023
    Faktúra 8075523093 pomôcky-nivam 345,27 s DPH 8075523093 07.11.2023 Internet Mall Slovakia s.r.o. 06.12.2023
    Faktúra 1005523 teplo-preplatok -34 712.50 s DPH 1005523 10.11.2023 Gymnázium 06.12.2023
    Faktúra 8337860816 telefon zš+škd 29,08 s DPH 8337860816 08.11.2023 Slovak Telekom 06.12.2023
    Faktúra 8337860835 telefon šj 29,84 s DPH 8337860835 08.11.2023 Slovak Telekom 06.12.2023
    Faktúra 20236534 materiál 410,14 s DPH 20236534 08.11.2023 SLOVPAP Slovakia 06.12.2023
    Faktúra f - 443/2024 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 1024110092 04.11.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ 12.02.2025
    Faktúra 231201462 materiál 631,80 s DPH 231201462 08.11.2023 KEMA 06.12.2023
    Faktúra 7200000215 elektrina-vyučtovanie -1 188.47 s DPH 7200000215 08.11.2023 V-Elektra Slovakia 06.12.2023
    Faktúra 1978005 pomôcky-nivam 86,00 s DPH 1978005 09.11.2023 ARTNIE spol.s r.o. 06.12.2023
    Faktúra 1005623 teplo 472,50 s DPH 1005623 09.11.2023 Gymnázium 06.12.2023
    Faktúra 7200000338 plyn 137,00 s DPH 7200000338 10.11.2023 V-Elektra Slovakia 06.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9470
    ZS=Základná škola
    ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)

    • Prihlásenie