|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2025 08 16
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava |
PaedDr. Jana Štefková, PhD. |
riaditeľ školy |
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
77/2024
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ Vazovova 4, Bratislava |
ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava |
PaedDr. Jana Štefková, PhD. |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
76/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o správcovstve počítačovej siete č. O/11/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Servis PC, Vladimír HUTTA |
ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava |
PaedDr. Jana Štefková, PhD. |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
75/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava |
PaedDr. Jana Štefková, PhD. |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
578
|
žalúzie
|
192,60 |
s DPH |
|
20230174
|
20.12.2024 |
KUBIKO s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
571
|
služby
|
1 102,80 |
s DPH |
|
102233955
|
19.12.2024 |
AKS group s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
551
|
elektrina-vyučtovanie
|
-1 068,67 |
s DPH |
|
7200000215
|
19.12.2024 |
V-Elektra Slovakia |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
577
|
kontrola hydrantov
|
309,00 |
s DPH |
|
2023113
|
19.12.2024 |
RP-control s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
576
|
pomôcky-digi
|
4 948,40 |
s DPH |
|
202322705
|
19.12.2024 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
575
|
seminár
|
250,00 |
s DPH |
|
202339
|
19.12.2024 |
Vzdelávanie21 |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
574
|
IKT správa
|
726,00 |
s DPH |
|
20230028
|
19.12.2024 |
Beowulf s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
573
|
pomôcky-digi
|
752,00 |
s DPH |
|
230100232
|
19.12.2024 |
ADROS s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
572
|
IKT správa
|
726,00 |
s DPH |
|
20230027
|
19.12.2024 |
Beowulf s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
570
|
IKT správa
|
1 440,00 |
s DPH |
|
20230026
|
19.12.2024 |
Beowulf s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
567
|
voda a stočné
|
1 198,08 |
s DPH |
|
2000055724
|
18.12.2024 |
Bratislavská vodárenská spoloč |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
568
|
pomôcky
|
201,31 |
s DPH |
|
1283121
|
18.12.2024 |
CHOBOLA s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
569
|
materiál
|
177,62 |
s DPH |
|
2301358
|
18.12.2024 |
Adlerr |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Zmluva |
74/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava |
PaedDr. Jana Štefková, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
566
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
20230069
|
14.12.2024 |
Žák Martin Mgr.art. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
565
|
materiál
|
629,54 |
s DPH |
|
20237280
|
13.12.2024 |
SLOVPAP Slovakia |
|
|
|
03.05.2024 |