Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 30 ELEKTRINA-ŠJ 200,00 s DPH 07.02.2011 ENERGETICKÉ CENTRUM ZS 16.02.2016
Faktúra 31 TELEFON-ZŠ 45,51 s DPH 07.02.2011 T..MOBILE ZS 16.02.2016
Faktúra 34 ŠJ-TLAČ.SLUŽBA 24,90 s DPH 08.02.2011 IRIS-VYDAVATEĽSTVO A TLAČ ZS 16.02.2016
Faktúra 37 TELEFON-ŠJ 28,79 s DPH 09.02.2011 T-COM ZS 16.02.2016
Faktúra 36 OLO 348,39 s DPH 09.02.2011 OLO A.S. ZS 16.02.2016
Faktúra 38 TELEFON-ZŠ 28,86 s DPH 09.02.2011 T-COM ZS 16.02.2016
Faktúra 35 TEPLO 9 720,00 s DPH 09.02.2011 GYMNÁZIUM ZS 16.02.2016
Faktúra 39 SLUŽBA-ČISTENIE KANAL. 292,56 s DPH 10.02.2011 KANAL MPS ZS 16.02.2016
Faktúra 40 UČ.POMÔCKY 1 561,43 s DPH 15.02.2011 KVANT ZS 16.02.2016
Faktúra 41 SANET-INTERNET.SLUZBY 149,37 s DPH 17.02.2011 SANET ZS 16.02.2016
Faktúra 42 NOVINY-SME-DAR 75,60 s DPH 18.02.2011 PETIT PRESS ZS 16.02.2016
Faktúra 47 UČT.SLUŽBY-02 450,00 s DPH 01.03.2011 MILAN VARHOĽ-MIVA ZS 16.02.2016
Faktúra 43 KOPIROVANIE 30,77 s DPH 01.03.2011 FAXCOPY ZS 16.02.2016
Faktúra 44 TEPLO 7 635,00 s DPH 01.03.2011 GYMNÁZIUM ZS 16.02.2016
Faktúra 45 MATERIÁL 90,95 s DPH 01.03.2011 SLOVPAPA SLOVAKIA ZS 16.02.2016
Faktúra 46 MATERIÁL KOPÍR. 44,40 s DPH 01.03.2011 PRYZNAT SLOVAKIA ZS 16.02.2016
Faktúra 48 REG.DOMENY 23,90 s DPH 01.03.2011 WEBGLOBE ZS 16.02.2016
Faktúra 49 PLYN-ŠJ 92,00 s DPH 01.03.2011 SPP ZS 16.02.2016
Faktúra 51 VIRTUAL.KNIŽNICA 16,56 s DPH 03.03.2011 KOMENSKY ZS 16.02.2016
Faktúra 53 KNIHY 101,15 s DPH 04.03.2011 OXICO ING. J. STRAPEC ZS 16.02.2016
zobrazené záznamy: 81-100/8877
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)