Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 178 SLUŽBY-06 1 200,00 s DPH 02.07.2019 MAREK JANKOVIČ ZS 16.09.2019
Faktúra 177 VODA 840,32 s DPH 02.07.2019 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZS 16.09.2019
Faktúra 175 KOP.ZARIADENIE 429,95 s DPH 02.07.2019 KONICA MINOLTA SRO ZS 16.09.2019
Faktúra 162 SLUŽBY 120,00 s DPH 10.06.2019 VIS ZS 16.09.2019
Faktúra 174 SLUŽBY-06 450,00 s DPH 02.07.2019 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZS 16.09.2019
Faktúra 173 TEPLO 125,00 s DPH 27.06.2019 GYMNÁZIUM ZS 16.09.2019
Faktúra 172 TEPLO 2 195,00 s DPH 27.06.2019 GYMNÁZIUM ZS 16.09.2019
Faktúra 171 BLESKOZVODY 299,76 s DPH 26.06.2019 JEEL SRO ZS 16.09.2019
Faktúra 170 MATERIÁL 53,46 s DPH 25.06.2019 ŠEVT A.S. ZS 16.09.2019
Faktúra 169 ŠVP 1 900,00 s DPH 20.06.2019 FANTÁZIA DP S.R.O. ZS 16.09.2019
Faktúra 168 MATERIÁL 602,98 s DPH 19.06.2019 ŠUTIAK PAVEL ING. ZS 16.09.2019
Faktúra 167 STÔL+STOLIČKY 3 105,55 s DPH 19.06.2019 DAFFER SPOL. S R.O. ZS 16.09.2019
Faktúra 166 ŽETONY 724,80 s DPH 18.06.2019 VIS ZS 16.09.2019
Faktúra 165 KUCH.ODPAD 210,00 s DPH 18.06.2019 INTA S.R.O. ZS 16.09.2019
Faktúra 164 TEPLO 840,78 s DPH 18.06.2019 GYMNÁZIUM ZS 16.09.2019
Faktúra 163 ELEKTRINA 83,20 s DPH 18.06.2019 V-ELEKTRA SLOVAKIA ZS 16.09.2019
Faktúra 1900165 63,51 s DPH 24.06.2019 28 Gastro MAX ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 1900167 75,89 s DPH 25.06.2019 2 ATC -JR s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 132 UČEBNICE 195,00 s DPH 15.05.2019 RAABE ZS 16.09.2019
Faktúra 254 UČEBNICE 723,60 s DPH 13.09.2019 OXICO J. STRAPEC ING. ZS 15.10.2019
zobrazené záznamy: 101-120/9019
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)