Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra s DPH 11.12.2015
Faktúra 1 VODA 823,18 s DPH 04.01.2012 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ 11.12.2015
Faktúra 2 KOPIROVANIE 30,77 s DPH 04.01.2012 FAXCOPY 11.12.2015
Faktúra 3 PLYN-ŠJ 108,00 s DPH 04.01.2012 SPP 11.12.2015
Faktúra 4 BALIK.PROFESIONAL 166,75 s DPH 09.01.2012 WEBGLOBE 11.12.2015
Faktúra 5 VODA-ZRAŽKOVA 76,60 s DPH 09.01.2012 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ 11.12.2015
Faktúra 6 OLO 447,93 s DPH 09.01.2012 HL.MESTO SR BRATISLAVA 11.12.2015
Faktúra 7 TELEFON-ŠJ 28,79 s DPH 09.01.2012 T-COM 11.12.2015
Faktúra 8 TELEFON-ZŠ 32,20 s DPH 09.01.2012 SLOVAK TELEKOM 11.12.2015
Faktúra 9 TELEFON-ZŠ 45,61 s DPH 09.01.2012 SLOVAK TELEKOM 11.12.2015
Faktúra 10 UČ.POMÔCKY 609,46 s DPH 12.01.2012 KVANT 11.12.2015
Faktúra 11 KOPIROVANIE 89,00 s DPH 17.01.2012 FAXCOPY 11.12.2015
Faktúra 12 TEPLO 4 565,00 s DPH 17.01.2012 GYMNÁZIUM 11.12.2015
Faktúra 13 KOPIROVANIE 89,00 s DPH 17.01.2012 FAXCOPY 11.12.2015
Faktúra 14 POISTNÉ SLUŽBY 188,44 s DPH 18.01.2012 GENERALI POISŤOVŇA 11.12.2015
Faktúra 15 SLUŽBY 804,00 s DPH 20.01.2012 DETONE 11.12.2015
Faktúra 16 SLUŽBY 683,40 s DPH 20.01.2012 DETONE 11.12.2015
Faktúra 17 MATERIAL 205,48 s DPH 24.01.2012 SLOVPAPA SLOVAKIA 11.12.2015
Faktúra 18 STRAV.L. 466,20 s DPH 20.01.2012 VAŠA STRAVOVACIA 11.12.2015
Faktúra 19 VEMA 195,60 s DPH 01.02.2012 VEMA SRO 11.12.2015
zobrazené záznamy: 1-20/9691
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)