Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 268 ČISTIACE-ŠJ 237,14 s DPH 29.10.2018 TOP PARTNER ZS 16.11.2018
Faktúra 225 TEPLO 2 200,00 s DPH 28.08.2019 GYMNÁZIUM ZS 16.09.2019
Faktúra 1900153 242,60 s DPH 10.06.2019 18 AG FOODS s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 1900152 44,74 s DPH 10.06.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 1900151 95,32 s DPH 11.06.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 1900150 86,50 s DPH 05.06.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 1900149 70,22 s DPH 06.06.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 1900148 71,52 s DPH 07.06.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 1900147 181,33 s DPH 04.06.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 1900146 318,68 s DPH 05.06.2019 2 ATC -JR s.r.o. ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 228 MATERIÁL 604,09 s DPH 30.08.2019 SLOVPAPA SLOVAKIA ZS 16.09.2019
Faktúra 227 VODA 225,13 s DPH 28.08.2019 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZS 16.09.2019
Faktúra 226 POMÔCKY 767,10 s DPH 28.08.2019 MAREK JANKOVIČ ZS 16.09.2019
Faktúra 224 TEPLO 125,00 s DPH 28.08.2019 GYMNÁZIUM ZS 16.09.2019
Faktúra 1900155 151,88 s DPH 07.06.2019 28 Gastro MAX ŠSZ 07.10.2019
Faktúra 223 MATERIÁL 865,12 s DPH 27.08.2019 RM GASTRI-JAZ ZS 16.09.2019
Faktúra 222 SLUŽBY 149,37 s DPH 22.08.2019 SANET ZS 16.09.2019
Faktúra 221 SLUŽBY 120,00 s DPH 22.08.2019 VIS ZS 16.09.2019
Faktúra 220 SLUŽBY 280,80 s DPH 22.08.2019 VIS ZS 16.09.2019
Faktúra 219 OKNA 1 227,00 s DPH 19.08.2019 SORTIMENT S.R.O. ZS 16.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9186
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)