Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 132023 skrinky na telefóny 2 772,00 s DPH 132023 132023 05.09.2023 Sýkora Martin 06.12.2023
Faktúra 015022023 čistiace 1 297,56 s DPH 015022023 015022023 05.09.2023 Lučenič Andrej 06.12.2023
Faktúra 202318 školenie 240,00 s DPH 202318 202318 06.09.2023 Vzdelávanie21 06.12.2023
Faktúra 1004723 teplo 125,00 s DPH 1004723 1004723 25.09.2023 Gymnázium 06.12.2023
Faktúra 230026 pomôcky 350,61 s DPH 230026 230026 25.09.2023 Škola.sk s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 1005323 teplo 125,00 s DPH 1005323 1005323 23.10.2023 Gymnázium 06.12.2023
Faktúra 52321753 odznaky 149,40 s DPH 52321753 52321753 09.10.2023 mypinbuttons s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 23409881 meracie pásmo 10,55 s DPH 23409881 23409881 16.10.2023 Seidl Ján 06.12.2023
Faktúra 23020188 materiál 322,85 s DPH 23020188 23020188 16.10.2023 Ille 06.12.2023
Faktúra 4201519103 konvektory 212,90 s DPH 4201519103 4201519103 13.10.2023 Elektrosped,a.s. 06.12.2023
Faktúra 2310011 výmena skla 69,00 s DPH 2310011 2310011 13.10.2023 oknaVigo s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 8412302643 služby vema 352,32 s DPH 8412302643 8412302643 13.10.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 06.12.2023
Faktúra 2469247 koberce 42,53 s DPH 2469247 2469247 13.10.2023 Lindstrom s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 2023100593 prac.odev 60,25 s DPH 2023100593 2023100593 11.10.2023 ĽUBICA s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 11230090 školenie 475,20 s DPH 11230090 11230090 11.10.2023 Jedálne.sk s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 20230350 kominár 38,00 s DPH 20230350 20230350 11.10.2023 Kominár s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 2381000313 metodika 160,00 s DPH 2381000313 2381000313 11.10.2023 IntelligentSolutions s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 20230021 IKT správa 1 440,00 s DPH 20230021 20230021 11.10.2023 Beowulf s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 20230020 IKT správa 1 440,00 s DPH 20230020 20230020 11.10.2023 Beowulf s.r.o. 06.12.2023
Faktúra 11923 el.spotrebičov 292,10 s DPH 11923 11923 09.10.2023 JEEL sro 06.12.2023
zobrazené záznamy: 101-120/9019
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)