|
Faktúra |
1
|
voda a stočné
|
1 049,64 |
s DPH |
|
2000055724
|
02.01.2023 |
Bratislavská vodárenská spoloč |
|
|
|
07.09.2023 |
|
Faktúra |
12023005
|
nábytok
|
598,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Krúpová Ľubomíra |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
1423
|
inštalačné práce
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13/02/2023 |
Lalák Peter |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
3611
|
pomôcky
|
105,50 |
s DPH |
|
|
13/02/2023 |
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
5100223
|
nábytok
|
4 604,77 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
IKEA Bratislava sro |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
91325315
|
materiál
|
724,11 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Hornbach-Baumarkt SK spol.s r. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
3155352
|
nýbytok
|
708,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
5475327135
|
pomôcky
|
624,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
344118
|
materiál
|
70,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
20230001
|
IKT správa
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Beowulf s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
1936008920
|
knihy
|
1 332,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
8321914611
|
telefon šj
|
30,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
8321914593
|
telefon zš+škd
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
1502300131
|
nábytok
|
262,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
IDEA Nábytok s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
2300648
|
účebnice
|
115,10 |
s DPH |
|
|
14/02/2023 |
Oxico J. Strapec Ing. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
20230248
|
služby
|
814,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Havarijna služba Olivová, s.r. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
2302023
|
nábytok
|
351,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Milan Filo s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
351520013
|
slovníky
|
128,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
4130269
|
pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Dimex - Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
2004763845
|
pomôcky
|
246,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Conrad Electronic ČR s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |