Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 114 TEPLO 2 210,00 s DPH 13.05.2013 GYMNÁZIUM 11.12.2015
Faktúra 271 PLYN ŠJ 99,00 s DPH 06.11.2013 V-ELEKTRA SLOVAKIA 11.12.2015
Faktúra 278 ŠJ-SLUŽBA 93,14 s DPH 11.11.2013 VIS 11.12.2015
Faktúra 277 TELEFON-ŠJ 29,60 s DPH 08.11.2013 SLOVAK TELEKOM 11.12.2015
Faktúra 276 MIXER-ŠJ 226,80 s DPH 08.11.2013 BÁTOVSKÝ JÁN 11.12.2015
Faktúra 275 INTERAKTÍVNE TABULE-2X-NAJOM 178,01 s DPH 07.11.2013 CBC SLOVAKIA SRO 11.12.2015
Faktúra 274 VODA 928,20 s DPH 07.11.2013 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ 11.12.2015
Faktúra 273 UČTOVNE+MZDOVE SLUŽBY-10 450,00 s DPH 06.11.2013 AKTIV CONSULTING S.R.O. 11.12.2015
Faktúra 272 ELEKTRINA 969,00 s DPH 06.11.2013 V-ELEKTRA SLOVAKIA 11.12.2015
Faktúra 270 TEPLO 7 290,00 s DPH 05.11.2013 GYMNÁZIUM 11.12.2015
Faktúra 280 TELEFON 28,79 s DPH 11.11.2013 SLOVAK TELEKOM 11.12.2015
Faktúra 269 KOPIROVANIE 124,20 s DPH 29.10.2013 KONICA MINOLTA SRO 11.12.2015
Faktúra 268 HYGIENA 246,72 s DPH 29.10.2013 ILLE 11.12.2015
Faktúra 267 SLUŽBY-10 590,00 s DPH 25.10.2013 BELAS VLADISLAV RNDR. 11.12.2015
Faktúra 266 SLUŽBA 30,77 s DPH 25.10.2013 CBC SLOVAKIA SRO 11.12.2015
Faktúra 265 POISTNÉ SLUŽBY 714,75 s DPH 24.10.2013 GENERALI POISŤOVŇA 11.12.2015
Faktúra 264 MATERIAL 144,08 s DPH 18.10.2013 SLOVPAPA SLOVAKIA 11.12.2015
Faktúra 263 TELEFON-ZŠ 30,26 s DPH 18.10.2013 SLOVAK TELEKOM 11.12.2015
Faktúra 279 OLO 530,88 s DPH 11.11.2013 HL.MESTO SR BRATISLAVA 11.12.2015
Faktúra 281 TELEFON-ZŠ 26,80 s DPH 11.11.2013 SLOVAK TELEKOM 11.12.2015
zobrazené záznamy: 1-20/8634
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)