Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1 voda a stočné 1 049,64 s DPH 2000055724 02.01.2023 Bratislavská vodárenská spoloč 07.09.2023
Faktúra 70 MATERIÁL 129,60 s DPH 10.03.2021 SLOVPAP SLOVAKIA 17.12.2021
Faktúra 85 TEPLO 125,00 s DPH 30.03.2021 GYMNÁZIUM 17.12.2021
Faktúra 84 UČEBNICE 45,00 s DPH 30.03.2021 TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 83 SERVIS SLUŽBY 148,80 s DPH 29.03.2021 BÁTOVSKÝ JÁN 17.12.2021
Faktúra 82 VODA 489,56 s DPH 29.03.2021 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ 17.12.2021
Faktúra 80 POMÔCKY 123,55 s DPH 24.03.2021 BÁNHIDAI KRISZTINA 17.12.2021
Faktúra 79 RESPIRÁTOR 430,00 s DPH 24.03.2021 ALKA SK S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 78 POMÔCKY-PROJEKT NPDS 132,00 s DPH 24.03.2021 EDU-SPEC S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 77 SLUŽBY IT 1 200,00 s DPH 22.03.2021 MAREK JANKOVIČ 17.12.2021
Faktúra 76 KUCHYNSKÝ ODPAD 49,50 s DPH 18.03.2021 INTA S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 75 MATERIÁL 767,63 s DPH 18.03.2021 LUČENIČ ANDREJ 17.12.2021
Faktúra 74 SLUŽBY 420,00 s DPH 17.03.2021 TRIMEL V.O.S. 17.12.2021
Faktúra 73 UČEBNE POMÔCKY 15,00 s DPH 17.03.2021 MARTINUS S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 72 TELEFON-ŠJ 29,00 s DPH 12.03.2021 SLOVAK TELEKOM 17.12.2021
Faktúra 71 TELEFON 29,00 s DPH 12.03.2021 SLOVAK TELEKOM 17.12.2021
Faktúra 69 UČEBNÉ POMÔCKY 422,70 s DPH 10.03.2021 ALZA.CZ A.S. 17.12.2021
Faktúra 87 SLUŽBY 278,83 s DPH 30.03.2021 KANAL MPS 17.12.2021
Faktúra 58 SLUŽBY 450,00 s DPH 02.03.2021 AKTIV CONSULTING S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 52 TEPLO 125,00 s DPH 26.02.2021 GYMNÁZIUM 17.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9309
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)