Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1 voda a stočné 1 049,64 s DPH 2000055724 02.01.2023 Bratislavská vodárenská spoloč 07.09.2023
Faktúra 253 UČEBNICE 108,00 s DPH 23.09.2021 INDÍCIA N.O. 17.12.2021
Faktúra 247 MATERIÁL 317,61 s DPH 22.09.2021 SLOVPAP SLOVAKIA 17.12.2021
Faktúra 248 ROHOŽE 24,95 s DPH 22.09.2021 LINDSTROM S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 249 KAVA 68,00 s DPH 22.09.2021 ŽIAK JURAJ ING. 17.12.2021
Faktúra 250 ŠEKY ŠKD 5,27 s DPH 23.09.2021 SLOV.POSTA 17.12.2021
Faktúra 251 UČEBNICE 50,50 s DPH 23.09.2021 TRANOSCIUS A.S. 17.12.2021
Faktúra 252 VODA 893,93 s DPH 23.09.2021 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ 17.12.2021
Faktúra 255 UČEBNICE 186,00 s DPH 24.09.2021 SL.PED.NAKL.-MLADE LETÁ 17.12.2021
Faktúra 245 POMÔCKY 61,97 s DPH 22.09.2021 MUZIKER A.S. 17.12.2021
Faktúra 256 UČEBNICE 440,00 s DPH 24.09.2021 PRESKOLY.SK S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 257 SKRINE 1 599,00 s DPH 24.09.2021 DAFFER SPOL. S R.O. 17.12.2021
Faktúra 258 POMÔCKY 112,01 s DPH 01.10.2021 ARKA A.S. 17.12.2021
Faktúra 259 TEPLO 125,00 s DPH 01.10.2021 GYMNÁZIUM 17.12.2021
Faktúra 260 TELEFON 153,60 s DPH 01.10.2021 CI.5 17.12.2021
Faktúra 261 POMÔCKY 358,40 s DPH 01.10.2021 ŠEVT A.S. 17.12.2021
Faktúra 246 MATERIÁL 751,91 s DPH 22.09.2021 LUČENIČ ANDREJ 17.12.2021
Faktúra 244 POMÔCKY 31,00 s DPH 20.09.2021 JAZYKOV ŠKOLA DETVAI S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 263 POISTENIE 1 025,78 s DPH 01.10.2021 GENERALI POISŤOVŇA 17.12.2021
Faktúra 235 BLESKOZVODY EL.SPOTREBIČOV 794,72 s DPH 09.09.2021 JEEL SRO 17.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9555
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)