|
|
Faktúra |
1
|
voda a stočné
|
1 049,64 |
s DPH |
|
2000055724
|
02.01.2023 |
Bratislavská vodárenská spoloč |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
KOPIROVANIE-MATERIÁL
|
46,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
KONICA MINOLTA SRO |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
ČASOPIS
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
KOMENSKY VIRAL S.R.O. |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
VIS |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
KUCHYNSKÝ ODPAD
|
86,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
INTA S.R.O. |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
461,32 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
OBI SLOVAKIA S.R.O. |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
SLUŽBY
|
165,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
TELEFON
|
29,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SLOVAK TELEKOM |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
TELEFON-ŠJ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SLOVAK TELEKOM |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
UČEBNE POMÔCKY
|
54,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
MARTINUS S.R.O. |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
ROHOŽE
|
48,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
LINDSTROM S.R.O. |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
KOPIROVANIE-MATERIÁL
|
80,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
KONICA MINOLTA SRO |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
KOPIROVANIE-MATERIÁL
|
78,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
KONICA MINOLTA SRO |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1900702
|
|
899,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
38 Jozef Okša Mäsiarstvo a úde |
ŠSZ |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
TEPLO
|
3 670,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
GYMNÁZIUM |
ZS |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1900701
|
|
227,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
17 MABONEX SLOVAKIA s r.o- |
ŠSZ |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1900700
|
|
100,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
17 MABONEX SLOVAKIA s r.o- |
ŠSZ |
|
|
06.05.2021 |