Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1 voda a stočné 1 049,64 s DPH 2000055724 02.01.2023 Bratislavská vodárenská spoloč 07.09.2023
Faktúra 123 KOPIROVANIE-MATERIÁL 46,13 s DPH 07.05.2021 KONICA MINOLTA SRO 17.12.2021
Faktúra 138 UČEBNICE 1 719,70 s DPH 21.05.2021 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA 17.12.2021
Faktúra 137 UČEBNICE 409,86 s DPH 20.05.2021 PATRIA I. SPOL.S R.O. 17.12.2021
Faktúra 136 POMÔCKY 158,05 s DPH 19.05.2021 ŠEVT A.S. 17.12.2021
Faktúra 135 MATERIÁL 347,30 s DPH 18.05.2021 SLOVPAP SLOVAKIA 17.12.2021
Faktúra 134 SLUŽBY SIETE 149,37 s DPH 17.05.2021 SANET 17.12.2021
Faktúra 133 KUCHYNSKÝ ODPAD 111,37 s DPH 14.05.2021 INTA S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 132 UČEBNICE 202,50 s DPH 13.05.2021 EXPOL PEDAGOGIGA 17.12.2021
Faktúra 131 UČEBNICE 673,20 s DPH 11.05.2021 INDÍCIA N.O. 17.12.2021
Faktúra 130 UČEBNICE 3 257,10 s DPH 11.05.2021 AITEC S.R.O. 17.12.2021
Faktúra 129 TEPLO 491,11 s DPH 11.05.2021 GYMNÁZIUM 17.12.2021
Faktúra 128 SLUŽBY 120,00 s DPH 11.05.2021 VIS 17.12.2021
Faktúra 127 TELEFON 29,00 s DPH 10.05.2021 SLOVAK TELEKOM 17.12.2021
Faktúra 126 TELEFON-ŠJ 29,00 s DPH 10.05.2021 SLOVAK TELEKOM 17.12.2021
Faktúra 124 KOPIROVANIE-MATERIÁL 80,40 s DPH 07.05.2021 KONICA MINOLTA SRO 17.12.2021
Faktúra 122 KOPIROVANIE-MATERIÁL 78,52 s DPH 07.05.2021 KONICA MINOLTA SRO 17.12.2021
Faktúra 140 POMÔCKY 396,00 s DPH 26.05.2021 CBS SPOL.S R.O. 17.12.2021
Faktúra 112 VODA 420,70 s DPH 29.04.2021 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ 17.12.2021
Faktúra 106 SLUŽBY 120,00 s DPH 16.04.2021 VIS 17.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9555
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)