Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 20_8753 predĺženie platnosti zmluvy – dodávka elektriny (dodatok č. 1) zmenazmluvnejceny s DPH V-Elektra Slovakia s.r.o. ZS 11.12.2015
Zmluva 20_8763 predĺženie platnosti zmluvy – dodávka zemného plynu (dodatok č. 1) zmenazmluvnejceny s DPH V-Elektra Slovakia s.r.o. ZS 11.12.2015
Faktúra 1800036 1 020 183,00 s DPH 06.02.2018 41 RADES REAL s.r.o. ŠSZ 10.03.2018
Faktúra 231 TEPLO 21 895,00 s DPH 13.10.2011 GYMNÁZIUM ZS 16.02.2016
Faktúra f-13/2024 teplo 16 050,00 s DPH 100224 09.01.2024 Gymnázium 03.05.2024
Faktúra 2021226 MATERIÁL 14 076,00 s DPH 31.12.2021 OCTAGO CORPORATION J.S.A. 19.01.2022
Faktúra f-32/2024 teplo 13 820,00 s DPH 1000624 24.01.2024 Gymnázium 03.05.2024
Faktúra f-76/2024 teplo 12 825,00 s DPH 1000924 28.02.2024 Gymnázium 03.05.2024
Faktúra 2021223 POMÔCKY 12 244,80 s DPH 30.12.2021 OCTAGO CORPORATION J.S.A. 19.01.2022
Faktúra f-52/2024 služby PC 11 450,00 s DPH 6212024 07.02.2024 Hutta Valdimír 03.05.2024
Faktúra 4 TEPLO 10 495,00 s DPH 04.01.2011 GYMNÁZIUM ZS 16.02.2016
Faktúra 133 LAVIČKY 10 200,06 s DPH 14.06.2011 RILJAKOVÁ VIERA ZS 16.02.2016
Faktúra 343 POMÔCKY 9 955,16 s DPH 14.12.2017 MAREK JANKOVIČ ZS 05.04.2018
Faktúra 313 TEPLO 9 735,00 s DPH 16.12.2015 GYMNÁZIUM ZS 17.02.2016
Faktúra f-90/2024 PC 9 732,50 s DPH 232024 06.03.2024 Hutta Valdimír 03.05.2024
Faktúra 35 TEPLO 9 720,00 s DPH 09.02.2011 GYMNÁZIUM ZS 16.02.2016
Faktúra 17 TEPLO-01 9 715,00 s DPH 16.01.2015 GYMNÁZIUM ZS 17.02.2016
Faktúra 170 ŠATŇOVE SKRINKY 9 612,00 s DPH 11.07.2012 AJ PRODUKTY 11.12.2015
Objednávka 91/2012 Skriňa šatňová 6dverová 50 ks 9 612,00 s DPH 27.04.2012 AJ Produkty a. s. 11.12.2015
Faktúra 170 ŠATŇOVE SKRINKY 9 612,00 s DPH 11.07.2012 AJ PRODUKTY ZS 16.02.2016
zobrazené záznamy: 1-20/7932
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)