Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 20_8763 predĺženie platnosti zmluvy – dodávka zemného plynu (dodatok č. 1) zmenazmluvnejceny s DPH V-Elektra Slovakia s.r.o. ZS 11.12.2015
Zmluva 20_8753 predĺženie platnosti zmluvy – dodávka elektriny (dodatok č. 1) zmenazmluvnejceny s DPH V-Elektra Slovakia s.r.o. ZS 11.12.2015
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 12.02.2025
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 12.02.2025
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 12.02.2025
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 12.02.2025
Faktúra 343 POMÔCKY 9 955,16 s DPH 14.12.2017 MAREK JANKOVIČ ZS 05.04.2018
Faktúra f - 2025/188 materiál 9 900,00 s DPH 20250001 06.05.2025 Hrdlovič Juraj ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ 06.06.2025
Faktúra 313 TEPLO 9 735,00 s DPH 16.12.2015 GYMNÁZIUM ZS 17.02.2016
Faktúra f-90/2024 PC 9 732,50 s DPH 232024 06.03.2024 Hutta Valdimír 03.05.2024
Faktúra 35 TEPLO 9 720,00 s DPH 09.02.2011 GYMNÁZIUM ZS 16.02.2016
Faktúra 17 TEPLO-01 9 715,00 s DPH 16.01.2015 GYMNÁZIUM ZS 17.02.2016
Objednávka 91/2012 Skriňa šatňová 6dverová 50 ks 9 612,00 s DPH 27.04.2012 AJ Produkty a. s. 11.12.2015
Faktúra 170 ŠATŇOVE SKRINKY 9 612,00 s DPH 11.07.2012 AJ PRODUKTY 11.12.2015
Faktúra 170 ŠATŇOVE SKRINKY 9 612,00 s DPH 11.07.2012 AJ PRODUKTY ZS 16.02.2016
Faktúra 22 TEPLO-01 9 585,00 s DPH 15.01.2014 GYMNÁZIUM ZS 16.02.2016
Faktúra 22 TEPLO-01 9 585,00 s DPH 15.01.2014 GYMNÁZIUM 11.12.2015
Faktúra 2225027141 POMÔCKY 9 511,30 s DPH 30.12.2022 AGEM COMPUTERS SPOL. S.R.O. 18.01.2023
Faktúra 322 POMÔCKY 9 199,80 s DPH 28.12.2015 MAREK JANKOVIČ ZS 17.02.2016
Faktúra 211200416 TABULE 9 155,50 s DPH 07.12.2021 DAFFER SPOL. S R.O. 19.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/8771
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)