|
|
Faktúra |
307
|
VODA A STOČNÉ
|
1 242,73 |
s DPH |
221201456
|
|
22.11.2022 |
BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
SLUŽBY KEP
|
24,00 |
s DPH |
221201425
|
|
09.11.2022 |
TOPSET SOLUTIONS S.R.O. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202342834
|
materiál
|
52,22 |
s DPH |
202342834
|
202342834
|
26.07.2023 |
Nobio s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202315400
|
projekt DU-pomôcky
|
12,30 |
s DPH |
202315400
|
202315400
|
21.07.2023 |
Fossil Energy + Logistic s.r.o |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310304
|
nivam-pomôcky
|
88,00 |
s DPH |
202310304
|
202310304
|
18.07.2023 |
RAABE |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309903
|
projekt DU-pomôcky
|
37,98 |
s DPH |
202309903
|
202309903
|
20.07.2023 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300013
|
bezkriedy
|
80,00 |
s DPH |
202300013
|
202300013
|
24.10.2023 |
Komensky viral s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
SLUŽBY ZODPOV.OSOBY
|
48,00 |
s DPH |
202214804
|
|
02.11.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201176886
|
projekt DU- pomôcky
|
108,80 |
s DPH |
201176886
|
201176886
|
21.07.2023 |
Aga24 s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201044767
|
tabuľa
|
126,96 |
s DPH |
201044767
|
201044767
|
26.09.2023 |
Bureš Ján |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123104220
|
pomôcky-nivam
|
16,58 |
s DPH |
123104220
|
123104220
|
03.07.2023 |
Čarovné farby s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122300222
|
čipy
|
506,40 |
s DPH |
122300222
|
122300222
|
28.06.2023 |
VIS |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
122300216
|
služby
|
150,00 |
s DPH |
122300216
|
122300216
|
06.06.2023 |
VIS |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112303302
|
služby
|
58,80 |
s DPH |
112303302
|
112303302
|
06.10.2023 |
VIS |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112302905
|
služby
|
58,80 |
s DPH |
112302905
|
112302905
|
07.09.2023 |
VIS |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112302554
|
služby
|
58,80 |
s DPH |
112302554
|
112302554
|
15.08.2023 |
VIS |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112302185
|
služby
|
58,80 |
s DPH |
112302185
|
112302185
|
07.07.2023 |
VIS |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112301817
|
služby
|
58,80 |
s DPH |
112301817
|
112301817
|
07.06.2023 |
VIS |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112252309
|
služby počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
112252309
|
112252309
|
17.08.2023 |
SANET |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
91338311
|
materiál
|
474,78 |
s DPH |
91338311
|
91338311
|
26.07.2023 |
Hornbach-Baumarkt SK spol.s r. |
|
|
|
06.12.2023 |